| 0000031225 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
79,20 € |
04.12.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
298,18 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031246 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,41 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031243 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
295,12 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031244 |
Potraviny nápoje a tabakové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
418,48 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031245 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031264 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
44,28 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031249 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,96 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
516,23 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031313 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
24,19 € |
03.12.2020 |
|
20.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031234 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
175,97 € |
02.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,28 € |
02.12.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031221 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,06 € |
01.12.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031222 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
4 775,52 € |
01.12.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031201 |
prax žiakov/Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
238,00 € |
30.11.2020 |
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
1 038,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
611,87 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
97,44 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 407,30 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
317,73 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
MYTNE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
447,31 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
101,06 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
97,44 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031213 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
170,94 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031212 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
137,69 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031220 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
529,99 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 550,76 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
898,13 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
