| 0000030640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,23 € |
13.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,53 € |
13.07.2020 |
|
10.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
242,68 € |
11.07.2020 |
|
14.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
281,68 € |
11.07.2020 |
|
14.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
51,84 € |
10.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
949,43 € |
10.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
210,96 € |
10.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 710,06 € |
10.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 921,19 € |
10.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,26 € |
09.07.2020 |
|
23.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
mrazený tovar zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
136,80 € |
09.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
103,27 € |
09.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
134,11 € |
09.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,20 € |
09.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
09.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5 476,83 € |
09.07.2020 |
|
22.02.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
242,44 € |
08.07.2020 |
|
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030614 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,20 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,85 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
47,51 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030613 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
454,50 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
oprava a servis BL 864 II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
153,00 € |
08.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
oprava a servis BL 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
424,69 € |
08.07.2020 |
|
14.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,85 € |
07.07.2020 |
|
31.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030677 |
potreby pre SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
124,32 € |
07.07.2020 |
|
14.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
111,72 € |
06.07.2020 |
|
20.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
140,82 € |
06.07.2020 |
|
17.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
340,21 € |
06.07.2020 |
|
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
53,56 € |
06.07.2020 |
|
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
241,20 € |
06.07.2020 |
|
27.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
