| 0000031174 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
68,90 € |
23.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031175 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,03 € |
23.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,21 € |
23.11.2020 |
|
02.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031173 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
807,78 € |
20.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031184 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 539,34 € |
20.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031185 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
231,76 € |
20.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
916,64 € |
19.11.2020 |
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031186 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
518,94 € |
19.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031187 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,47 € |
19.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031163 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
156,06 € |
18.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031171 |
preklad s rev. zo SJ-AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
318,24 € |
18.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031176 |
preklad s rev. zo SJ-NJ,F |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 774,40 € |
18.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031172 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
210,74 € |
18.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031180 |
SD ref.energie 10/20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
107 774,09 € |
18.11.2020 |
|
20.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
136,56 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031203 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
199,47 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031202 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
605,09 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
Mýtne |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
25,44 € |
17.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031164 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
49,53 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031170 |
hlboko mraz.vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
260,24 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031206 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
250,39 € |
16.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031165 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
317,02 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031169 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
16.11.2020 |
|
09.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031179 |
poist.,sluzby UPDK MS 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
47 318,48 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031157 |
preklad s reviziou SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
163,20 € |
13.11.2020 |
|
02.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031156 |
preklad s reviziou SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
224,40 € |
13.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031155 |
tlmocenie SJ/NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
360,00 € |
13.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031168 |
autopotreby do SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 948,02 € |
13.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031208 |
predpl.hospodarske noviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
239,00 € |
13.11.2020 |
|
13.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031195 |
oprava zmäkčovača vody |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
117,05 € |
13.11.2020 |
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
