| 0000031096 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,18 € |
29.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031107 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
839,67 € |
29.10.2020 |
|
22.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031091 |
SD ref.mzdy MS SD 10/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
298 332,00 € |
29.10.2020 |
|
30.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031093 |
SD ref.udržba výťahov 10/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
29.10.2020 |
|
30.10.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031099 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
205,20 € |
28.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031098 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,61 € |
28.10.2020 |
|
16.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031083 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
419,79 € |
28.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031088 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
230,40 € |
27.10.2020 |
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031090 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
137,28 € |
27.10.2020 |
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031086 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
199,44 € |
27.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031089 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,77 € |
27.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031070 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
120,17 € |
26.10.2020 |
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,34 € |
26.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031067 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,67 € |
23.10.2020 |
|
27.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031066 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,34 € |
23.10.2020 |
|
28.01.2021 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031065 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,64 € |
22.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031068 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,79 € |
22.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031069 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
241,82 € |
22.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031072 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
154,31 € |
21.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
jedalensky material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
487,15 € |
21.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031058 |
oprava vodného ohr. jedál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
59,76 € |
21.10.2020 |
|
30.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
170,76 € |
21.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
104,15 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031071 |
rezijný material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
17,56 € |
20.10.2020 |
|
03.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031060 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
265,30 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031054 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
216,34 € |
20.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031053 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
720,63 € |
20.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
265,00 € |
20.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031074 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 225,99 € |
20.10.2020 |
|
13.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031084 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
972,21 € |
20.10.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
