| 0000030599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
252,43 € |
07.05.2024 |
|
02.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
549,67 € |
06.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,14 € |
06.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,42 € |
06.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,19 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
219,02 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
160,74 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
3 786,76 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
225,07 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,98 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 496,08 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
potraviny/NEZML. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
90,50 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 242,46 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
328,99 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
370,94 € |
03.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,91 € |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
551,57 € |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
888,48 € |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
55,08 € |
02.05.2024 |
|
02.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
374,97 € |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
327,55 € |
02.05.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030569 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 127,99 € |
30.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
608,04 € |
30.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,16 € |
30.04.2024 |
|
06.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
74,64 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
49,15 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,69 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
190,90 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
34,92 € |
29.04.2024 |
|
06.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
784,61 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
