| 0000030172 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
415,06 € |
12.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
prax žiakov 1/24 Pantoch |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
120,96 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
77,05 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
212,05 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
336,45 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,54 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
Iné |
38,40 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 275,57 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
prax žiakov 1/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
420,00 € |
09.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
školenie - p. Szabóova |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
09.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
284,32 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
oprava kávostroja JURA |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
61,20 € |
09.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 699,83 € |
09.02.2024 |
|
31.01.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
ubytovanie tlmočníka |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
138,76 € |
09.02.2024 |
|
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
45,41 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
704,80 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
288,00 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
93,58 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
kurierske služby - Jakart |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
189,58 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
45,87 € |
09.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
spolufinancovanie multisport karta |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
378,00 € |
08.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
425,80 € |
07.02.2024 |
|
19.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,16 € |
07.02.2024 |
|
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
inerciia - balík služieb |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Alma Career Slovakia, s.r.o. |
35800861 |
|
334,80 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
64,56 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
542,72 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
19,39 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
595,91 € |
07.02.2024 |
|
23.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
čistiace prostriedky SMV |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
679,14 € |
07.02.2024 |
|
14.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
223,49 € |
07.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
