| 0000030361 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
474,52 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
413,08 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
97,39 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
466,56 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
133,83 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
9,48 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
548,71 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
181,15 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
183,70 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
200,29 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
41,58 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
27,36 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
121,07 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
opr.a servis BL075ZD |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
165,28 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
179,82 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
50,94 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
26,64 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
30,27 € |
25.03.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
prepravne sluzby 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
884,00 € |
25.03.2024 |
|
29.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
3,96 € |
25.03.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
5,87 € |
25.03.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
435,46 € |
25.03.2024 |
|
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
165,28 € |
25.03.2024 |
|
17.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
opr.a servis BL075ZD |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
30,00 € |
25.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030357 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
6,24 € |
21.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
778,00 € |
21.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
servis SMV BL461 MB |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
271,00 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
oprava SMV BL461 MB |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
716,04 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
servis SMV BL 344 IJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
326,27 € |
21.03.2024 |
|
15.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
1 046,41 € |
20.03.2024 |
|
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
