| 0000030288 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
Iné |
808,00 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030290 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,96 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
104,43 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
3 721,68 € |
07.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 289,25 € |
07.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
115,92 € |
07.03.2024 |
|
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
spolufinancovanie multisport karta |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
378,00 € |
06.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
384,18 € |
06.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
479,30 € |
06.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
14,08 € |
06.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030282 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
243,24 € |
06.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
32,52 € |
06.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
servis BL 076 ZD |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
65,95 € |
05.03.2024 |
|
21.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,40 € |
05.03.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
506,18 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
107,88 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
kurierske služby -Austr. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
829,91 € |
04.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
40,20 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
629,22 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
211,68 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
361,70 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 129,61 € |
04.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
310,82 € |
04.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
32,06 € |
04.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
655,79 € |
01.03.2024 |
|
14.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
kurier.služby- Indonézia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
191,73 € |
01.03.2024 |
|
21.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 02/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
254 096,00 € |
29.02.2024 |
|
29.02.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
poplatky VUB 2/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
|
|
64,75 € |
29.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
287,60 € |
29.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
