Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031213 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 89,64 € 17.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031228 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 560,48 € 17.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031233 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 20,64 € 17.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031229 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 13,70 € 17.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031212 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 241,92 € 17.09.2019 11.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031232 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 034,78 € 17.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031243 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 259,39 € 16.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031285 palety,kegy-dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 3 271,52 € 16.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031320 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 675,00 € 15.09.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031321 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 36,00 € 15.09.2019 25.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000031222 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 78,97 € 13.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031174 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,48 € 13.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031220 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 404,00 € 12.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031209 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 513,48 € 12.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031175 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 210,71 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031183 ref.50%moder.WIFI SD Mosk Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 2 762,78 € 11.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031191 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 425,21 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031193 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 223,54 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031192 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 123,55 € 11.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031194 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,78 € 11.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031195 potraviny/dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 0,53 € 11.09.2019 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031182 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 94,44 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031181 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,08 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031173 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 2 769,00 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031187 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 765,68 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031180 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 488,64 € 10.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031210 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 743,04 € 10.09.2019 10.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000031136 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,12 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031135 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,04 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra
0000031186 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 263,66 € 09.09.2019 30.09.2019 02.10.2019 Faktúra