Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030823 potraviny - dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 3,12 € 20.06.2019 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
0000030816 ref.jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 131,27 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030815 ref.prev.náklad. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,77 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030809 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 186,80 € 19.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030787 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 46,80 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030788 Mrazené ryby, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 51,96 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030810 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 295,12 € 18.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030811 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 18.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030904 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 381,31 € 18.06.2019 22.07.2019 25.07.2019 Faktúra
0000030804 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 698,57 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030796 pracovné odevy a obuv Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 830,51 € 17.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030801 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 149,51 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030802 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 74,39 € 17.06.2019 27.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030814 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 39,00 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030813 preklad SJ/NJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 45,60 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030780 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 261,67 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030812 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 172,80 € 17.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030824 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 261,89 € 16.06.2019 28.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030881 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 260,00 € 15.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030882 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 6 723,00 € 15.06.2019 12.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030781 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 194,96 € 14.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030789 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,93 € 14.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030774 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ProZetA s.r.o. 36739499 63,84 € 14.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030790 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 235,78 € 14.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030791 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 108,86 € 13.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030792 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 527,82 € 13.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030794 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 940,08 € 13.06.2019 26.06.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030793 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,73 € 13.06.2019 08.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030760 Hlbokomrazené pečivo Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 21,60 € 13.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000030761 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 194,64 € 13.06.2019 11.07.2019 17.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »