Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031549 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 540,00 € 15.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031672 SMV BL062ZD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 37 438,80 € 15.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031673 SMV BL076ZD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 37 438,80 € 15.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031671 SMV BL075ZD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 37 438,80 € 15.11.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031705 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 925,00 € 15.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031706 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 230,00 € 15.11.2019 19.12.2019 31.12.2019 Faktúra
0000031520 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 760,12 € 14.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031525 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,06 € 14.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031523 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 398,30 € 14.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031519 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 460,29 € 14.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031528 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 16,62 € 14.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031567 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 279,04 € 14.11.2019 04.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000031527 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,12 € 13.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031521 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 252,84 € 13.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031522 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 835,80 € 13.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031526 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 71,21 € 13.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031494 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 194,35 € 12.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031493 Mrazené ryby, filé a rybi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 196,92 € 12.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031537 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,98 € 12.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031538 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 409,03 € 12.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031498 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Rybacina s.r.o. 50341481 36,66 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031486 Zmrzlina a hlboko mrazené Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 78,48 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031490 Mrazené ryby, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 103,92 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031535 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,90 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031534 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,67 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031536 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 297,69 € 11.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031497 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 608,74 € 10.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031464 Zmr.a hlboko mrazené vyr. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,60 € 08.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031496 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 126,95 € 08.11.2019 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031531 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 72,36 € 08.11.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »