| 0000031588 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
87,35 € |
01.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031589 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
509,30 € |
01.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031587 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,07 € |
01.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000024637 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
300,90 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024632 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
56,84 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024633 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
93,89 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024634 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
353,54 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024635 |
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
268,16 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024638 |
čerstvé ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Eva Ladzianska - F.O.T. |
43196632 |
|
211,78 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024639 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
16,95 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024640 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
300,00 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000024636 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
100,68 € |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031592 |
dodanie výstraž.zariadení |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
|
5 928,00 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031595 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 773,36 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031593 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
455,00 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031574 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Eva Ladzianska - F.O.T. |
43196632 |
|
254,15 € |
30.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031586 |
strážna služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Sukromna bezpecn.sluzba - SHIELD |
36208922 |
|
3 379,20 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031594 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
88,10 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031612 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
55,38 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031599 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
