| 0000031610 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
723,60 € |
30.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031650 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
220,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031631 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
196,24 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031627 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
22,51 € |
30.11.2017 |
|
13.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
vyuc.transk.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
2 409,47 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031653 |
zasielkové služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
94,09 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
351,12 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031597 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031598 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
424,25 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031596 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
166,75 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031667 |
TLMOčENIE SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o |
36409812 |
|
3 071,81 € |
30.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031624 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,82 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031575 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
860,04 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 305,60 € |
30.11.2017 |
|
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 839,29 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031606 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
170,17 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
5 086,06 € |
30.11.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
232,85 € |
30.11.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
