| 0000024571 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
54,37 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024573 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
23,10 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024575 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,64 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024577 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
97,42 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024578 |
Taška 3 kg / 250 ks |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
243,58 € |
21.11.2017 |
21.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031529 |
obalový a spotr. materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
292,28 € |
21.11.2017 |
|
04.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031556 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,37 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031566 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 425,32 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031555 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
206,83 € |
21.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031573 |
SD ref.cist.prostr.do baz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
37 500,00 € |
21.11.2017 |
|
30.11.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000024569 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
15,60 € |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024568 |
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
366,78 € |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024567 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
91,44 € |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024566 |
chlieb a pekárenské výrobkz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
56,99 € |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024570 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
302,73 € |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
22.11.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031549 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
189,44 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031530 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
397,31 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031565 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 215,42 € |
20.11.2017 |
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031535 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,94 € |
20.11.2017 |
|
28.02.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031563 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
166,75 € |
18.11.2017 |
|
14.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
