| 0000031648 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
127,00 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031682 |
oprava a servis BA764VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
16,74 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031670 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
132,76 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,81 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
170,57 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031675 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 726,86 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031679 |
transakcie firem.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
449,12 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031681 |
odber kuchynskeho odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031683 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.12.2018 |
|
15.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
82,34 € |
31.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031688 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
248,08 € |
31.12.2018 |
|
21.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031691 |
SD ref. PHM 12/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 335,35 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031689 |
SD ref. PHM 10/18 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
3 168,35 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031690 |
SD ref. mzda MS-reg.hosti |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
31.12.2018 |
|
31.01.2019 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
služby za frank.stroj/dob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,90 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
služby za frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
132,90 € |
31.12.2018 |
|
31.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000026834 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,92 € |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
31.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026832 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
16,93 € |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
31.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026833 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
170,15 € |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
31.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 3210000057 |
Stravné poukážky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
Iné |
39 388,00 € |
28.12.2018 |
29.12.2018 |
27.12.2019 |
28.12.2018 |
JUDr. Zdenka Uškovitšová |
riaditeľka |
Zmluva |
