| 0000031460 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
123,84 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031462 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 181,60 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031486 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
357,66 € |
16.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031459 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
220,64 € |
16.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031463 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
875,93 € |
16.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031461 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,00 € |
16.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
oprava a servis BL 461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
726,25 € |
16.11.2018 |
|
22.02.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031428 |
ref. energie 10/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
131 121,53 € |
16.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000026573 |
Preklad z AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
306,00 € |
15.11.2018 |
13.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026589 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
35,10 € |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026592 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
221,70 € |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026590 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
96,69 € |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026591 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
253,95 € |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026603 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
234,00 € |
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026602 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
18,00 € |
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031456 |
oprava a servis BL974FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
547,03 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031458 |
oprava a servis BA 129 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
200,71 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031457 |
oprava a servis BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
675,25 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031450 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
841,87 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031455 |
oprava a servis BL458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
51,37 € |
15.11.2018 |
|
06.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
