| 0000031521 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 044,00 € |
15.11.2018 |
|
13.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031446 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,21 € |
15.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031452 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,74 € |
15.11.2018 |
|
30.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031427 |
ref. sluzby UPDK 11/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 958,90 € |
15.11.2018 |
|
30.11.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000026584 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
475,76 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026578 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
30,07 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026577 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
48,87 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026582 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
459,37 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026580 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
279,97 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026581 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
215,43 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026583 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,22 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026579 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
56,26 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026588 |
Oprava a servis SMV BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
500,00 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026586 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
525,00 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026587 |
Oprava a servis SMV BL 077 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
500,00 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026585 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
21,60 € |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
19.11.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031429 |
Asseco Solutions a.s./ sy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
14.11.2018 |
|
23.11.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031444 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,86 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031454 |
oprava a servis BL077CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
487,44 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031445 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
247,28 € |
14.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
