| 0000031607 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
60,89 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
odber kuchyn.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
73,56 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
277,72 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031665 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
104,73 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031666 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
54,40 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031668 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 345,24 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031667 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
100,35 € |
30.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 103,06 € |
30.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031686 |
VUB poplatky 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
271,83 € |
30.11.2019 |
|
16.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031709 |
transk.fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 107,89 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031736 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 060,00 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031734 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 016,00 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031746 |
prax žiakov /pánty |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
246,00 € |
30.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031707 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,60 € |
30.11.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031708 |
sluzby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,60 € |
30.11.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031722 |
SD ref. tel.linky12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031724 |
SD ref.energie 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
139 955,05 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028805 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
20,48 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028807 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
217,50 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
