| 0000031570 |
oprava SMV BL190RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
1 171,64 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031557 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,52 € |
19.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031542 |
Zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,80 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031560 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,32 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031559 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
675,97 € |
19.11.2019 |
|
10.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000028705 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
80,46 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028706 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
41,39 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028710 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
259,10 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028708 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
584,50 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028707 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
38,16 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028709 |
Čokoláda biela |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
223,15 € |
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031551 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031553 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031552 |
prihl. SMV ŠKODA SB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
1 018,72 € |
18.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031563 |
prezutie pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 961,78 € |
18.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031555 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
267,78 € |
18.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031516 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
18.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031573 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
421,93 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031575 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
311,97 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031577 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 299,66 € |
17.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
