| 0000031550 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
151,20 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031549 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
540,00 € |
15.11.2019 |
|
04.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
SMV BL062ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031673 |
SMV BL076ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031671 |
SMV BL075ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
37 438,80 € |
15.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031705 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
925,00 € |
15.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031706 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 230,00 € |
15.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031510 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
18 379,42 € |
15.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028686 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
144,40 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028687 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
25,20 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028688 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
856,98 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028689 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
334,72 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028690 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
53,38 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028691 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
331,90 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028692 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
645,59 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028693 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
397,61 € |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028712 |
Oprava a servis SMV BL 190 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
1 030,00 € |
14.11.2019 |
19.11.2019 |
|
20.11.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031520 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
760,12 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031525 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,06 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
398,30 € |
14.11.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
