| 0000031122 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
86,50 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031126 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,08 € |
05.11.2020 |
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031127 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
05.11.2020 |
|
29.01.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
88,65 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030243 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
64,29 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030245 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
142,84 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030244 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
244,40 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030247 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,38 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030246 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
303,61 € |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031124 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,80 € |
04.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031123 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
364,33 € |
04.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
59,82 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030240 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,10 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030238 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
218,03 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030237 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
173,62 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030241 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
149,88 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030239 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
88,85 € |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
04.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030255 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
204,00 € |
03.11.2020 |
05.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031116 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
195,73 € |
03.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031115 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
179,86 € |
03.11.2020 |
|
23.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
