| 0000030348 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
525,61 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030346 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
313,99 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030347 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
248,15 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030345 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
148,84 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031217 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
172,74 € |
26.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
630,73 € |
26.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
110,17 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030338 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,13 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030337 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
17,80 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030340 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,96 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030342 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
158,17 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030336 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
70,79 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030341 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
27,41 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 3210000083 |
Mini fornety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA s.r.o. |
17053897 |
Iné |
4 981,91 € |
25.11.2020 |
04.12.2020 |
24.11.2023 |
03.12.2020 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000030343 |
zákusky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
18,60 € |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030410 |
Rukavice latex |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
122,12 € |
25.11.2020 |
08.12.2020 |
|
14.12.2020 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031215 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
30,46 € |
25.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,96 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
95,96 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,88 € |
25.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
