| 0000036689 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
45,40 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036691 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
374,52 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030400 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
601,69 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
710,35 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
384,44 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
notebook Acer |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 876,05 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
280,38 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
22,68 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
125,06 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036686 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
361,25 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036688 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
89,20 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036684 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
117,79 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036685 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
651,99 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036682 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
267,30 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036681 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
38,65 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036683 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1,60 € |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030395 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
355,80 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
393,66 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
13,20 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
288,00 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
