| 0000036695 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
64,95 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036696 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
14,00 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036697 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
125,00 € |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
287,60 € |
28.03.2024 |
|
05.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
243 496,00 € |
28.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036694 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
94,56 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036690 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
151,78 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036693 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
43,50 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036692 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
15,20 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036689 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
45,40 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036691 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
374,52 € |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
27.03.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030400 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
601,69 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
710,35 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
384,44 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
notebook Acer |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 876,05 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
280,38 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
22,68 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
125,06 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
19,73 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
oprava a servis BL949 CM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
90,00 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
