| 0000036736 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,44 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036732 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
61,20 € |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030439 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
105,28 € |
08.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
6,24 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
711,66 € |
08.04.2024 |
|
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
66,00 € |
08.04.2024 |
|
08.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
kurier. služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
126,69 € |
08.04.2024 |
|
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
spolufin. multišport kart |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
386,00 € |
08.04.2024 |
|
15.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
školenie vodičov -udrzba |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
595,20 € |
08.04.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036752 |
autopotreby do SMV |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
Iné |
3 781,50 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR |
Objednávka |
| 0000036728 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
243,74 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036726 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
84,44 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036727 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
47,55 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036729 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
121,56 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036725 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
56,30 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036730 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
126,38 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030434 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ma&Ku company s.r.o. |
51556405 |
|
521,69 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
145,87 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030433 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
733,00 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
