| 0000030426 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
142,08 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
458,78 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
54,54 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
106,99 € |
05.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036883 |
Tlmočenie z SJ/AJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
920,00 € |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
02.05.2024 |
Peter Gavalec |
vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR |
Objednávka |
| 0000036716 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
1,60 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036718 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
455,30 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036717 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
166,51 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036719 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,44 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036722 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
15,90 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036724 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
353,44 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036721 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,00 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036720 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
485,16 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036735 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ma&Ku company s.r.o. |
51556405 |
Iné |
166,90 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Ing. Danka Hodálová |
vedúca odboru ekonomiky |
Objednávka |
| 0000036723 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
150,39 € |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030423 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
335,04 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030429 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
19,08 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
kurier.sluzby Egypt |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
110,33 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
165,44 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
300,31 € |
04.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
