| 0000030429 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
19,08 € |
04.04.2024 |
|
12.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
kurier.sluzby Egypt |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
110,33 € |
04.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030430 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
165,44 € |
04.04.2024 |
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
300,31 € |
04.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036715 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
279,20 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036712 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
155,24 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036713 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
334,35 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036711 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
83,20 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036714 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
301,00 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036708 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
43,45 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036710 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
547,63 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036709 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
37,30 € |
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
04.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 374/2024/SÚZA |
Zmluva 374/2024 o výpožičke výpočtovej techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2024 |
05.04.2024 |
05.04.2029 |
04.04.2024 |
Ing., Mgr. Danka Hodálová |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000030420 |
práv.porad. - Sepešiová D |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Márton & Partner, s.r.o. |
47242019 |
|
288,75 € |
03.04.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
766,68 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
139,65 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
252,40 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
93,31 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
2 494,09 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
1 215,19 € |
03.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
