Faktúra č. 0000020221
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o.
- IČO: 36397440
- Adresa: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020221
- Popis fakturovaného plnenia: letenka ZPC 3/2021
- Dátum doručenia: 05.10.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 235,65 €
- Identifikácia zmluvy: 210300030
- Identifikácia objednávky: 0000002236
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002236 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spiatočnú letenku prezamestnanca Katarínu Kucharik Jarošovú:10.10.2021 -1 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. | 36397440 | 1 235,65 € | 05.10.2021 | 10.10.2021 | 12.10.2021 | M.A. Sabina Slimáková | dočasne poverená vedením SAMRS | Objednávka |