Faktúra č. 0000020267
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020267
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 15.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 972,80 €
- Identifikácia zmluvy: 3722100986
- Identifikácia objednávky: 0000002260
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002260 | Toner HP black | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 972,80 € | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |