Faktúra č. 0000020279
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020279
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 794,00 €
- Identifikácia zmluvy: 111113698
- Identifikácia objednávky: 0000002271
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002271 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spiatočnú letenkuVienna-Chisinau a späť pre dve osoby:Tomáš Bokor, MSc.Ve | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 794,00 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | 19.11.2021 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |