Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100095
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 28.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 513,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218273
- Poznámka:
Tlačiť