Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101459
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 13.07.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 430,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000218705
- Poznámka:
Tlačiť