Faktúra č. 0000020011
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Pretože Tripsy s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Sliačska 1E, 831 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020011
- Popis fakturovaného plnenia: Kanc. potreby
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 21,58 €
- Identifikácia zmluvy: 230110685
- Identifikácia objednávky: 0000002513
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002513 | Na základe Vašej cenovej ponuky č. PT/PN/230110420 zo dňa 16.1.2023 si uVás objednávame kancelárske potreby:Náplň do gél | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Pretože Tripsy s.r.o. | 52724077 | 60,93 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 19.01.2023 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |