Faktúra č. 0000020057
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Kresky s.r.o.
- IČO: 51771799
- Adresa: Ferienčíková 16, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020057
- Popis fakturovaného plnenia: Dočasné tetovačky
- Dátum doručenia: 28.03.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 992,00 €
- Identifikácia zmluvy: 22303002
- Identifikácia objednávky: 0000002527
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002527 | Objednávame si u vás vlastné Kresky, formát A6, CMYK potlač (bezpoužitia bielej farby), balenie do klasického Kresky oba | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Kresky s.r.o. | 51771799 | 1 992,00 € | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 31.01.2023 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |