Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101104
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka, Larnaka
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 638,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000219689
- Poznámka:
Tlačiť