Faktúra č. 0000020262
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020262
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky deleg.Nairobi SSE
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 11 844,00 €
- Identifikácia zmluvy: 20232591
- Identifikácia objednávky: 0000002705
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002705 | Na základe cenovej ponuky z 31.10.2023 si u Vás objednávame 9spiatočných leteniek Nairobi Frankfurt Viedeň a späť:LUFTH | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 11 844,00 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |