Faktúra č. 0000020263
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020263
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky MD 2 osoby
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 220,00 €
- Identifikácia zmluvy: 23107084
- Identifikácia objednávky: 0000002706
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002706 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 31.10.2023 si u Vás objednávamespiatočnú letenku Viedeň-Kišiňov-Viedeň pre dve osoby:Ev | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 220,00 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 | Tomáš Bokor,MSc. | riaditeľ | Objednávka |