Faktúra č. 0000020306
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020306
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 2 ks Gruzínsko
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota s DPH: 898,00 €
- Identifikácia zmluvy: 23106482
- Identifikácia objednávky: 0000002679
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002679 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.10.2023 si u Vás dovoľujeme objednaťnasledovné letenky:23. októbra 2023 8,50 Viedeň2 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 948,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | 02.10.2023 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |