Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000209622 | Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 5 999,98 € | 21.03.2016 | 15.02.2017 | 11.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102000 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.04.2016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
0000102543 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 18.05.2016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103392 | servis stravovacieho syst | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.06.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | ||||
0000104061 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.07.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104682 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
0000105866 | Servis stravov.sytému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.10.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106544 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
0000107599 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
0000100097 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.01.2017 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100741 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 24.02.2017 | 21.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
0000101144 | Prehliad.a kontr.stravov. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 090,20 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |