Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000211933 | Servis a údržba klimatizácií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 12 561,60 € | 19.05.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212362 | Opravy klim. a vzduchotechn. zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 831,60 € | 26.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212500 | Dodanie filtrov pre digestory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 2 577,60 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | 23.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212531 | Posezónny servis | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 6 244,80 € | 12.10.2017 | 31.10.2017 | 28.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212569 | Opravy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 2 419,20 € | 27.11.2017 | 14.12.2017 | 06.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102744 | servis a údržba klimatiz. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 12 561,60 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000104003 | oprava klimatizácií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 831,60 € | 20.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000104361 | výmena filtrov v kuchyni | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 2 577,60 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104542 | servis klimatiz.jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 6 244,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104623 | oprava KLM,vzduchotechn. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 2 419,20 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |