Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1300054
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba a oprava telekom. sys. 01/2013
- Dátum doručenia: 06.03.2013
- Celková hodnota: 69 676,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Tlačiť