Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: FO1100797
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba a oprava telekom. sys. za 10/2011
- Dátum doručenia: 14.11.2011
- Celková hodnota: 69 676,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť