| 0000020273 |
Právne sl. 7-9/2023 dopl. |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátska kancelária |
36856584 |
|
0,20 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020276 |
Audit proj.SAMRS/2022/HUM |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 298,60 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020272 |
Právne služby 07-09/2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátska kancelária |
36856584 |
|
1 795,00 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020270 |
Bannery 4 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
COMPANIA, s.r.o. |
35779721 |
|
518,40 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020283 |
Pr.večera deleg.Keňa SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
250,00 € |
07.11.2023 |
|
22.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Dovoľujeme si u Vás objednať poistenie (Poistenie sa objednáva nazáklade Hromadnej poistnej zmluvy 30-717-173) na zahran |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11,41 € |
06.11.2023 |
12.12.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002722 |
Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač na účely výstavyposterov z fotoknihy k 20 rokov ODA SR v Palugyayovom p |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 632,00 € |
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002721 |
Objednávame si u Vás 4 ks 4stars bannerov – tlač a polep podľa grafickejprílohy.Cena: 108 eur bez DPH/ks, 129,60 eur s D |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
COMPANIA, s.r.o. |
35779721 |
|
518,40 € |
06.11.2023 |
09.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000020307 |
Roll-up banner 3 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
363,97 € |
06.11.2023 |
|
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Na základe cenovej ponuky z 3.11.2023 si u Vás objednávame prepravu vrámci Bratislavy 15-miestnym mikrobusom:Pondelok: 6 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LIMOSS.SK, s.r.o. |
36711373 |
|
924,00 € |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002716 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 2.11.2023 si u Vás dovoľujeme objednaťnasledovnú prepravu osôb - letiskový transfer nasl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LIMOSS.SK, s.r.o. |
36711373 |
|
300,00 € |
03.11.2023 |
05.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002718 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 3.11. si dovoľujeme u vás objednaťcatering v termíne 7.11.2023 – v čase od 14.00-16.00D |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AGENTÚRA MANNA s.r.o. |
36749117 |
|
91,00 € |
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor, MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002717 |
Dovoľujeme si u Vás objednať občerstvenie (pracovný obed)pre 13 hostívýber z denného menu + nealko nápoje, resp. káva v2 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
975,00 € |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000020275 |
Poist.zodp.za škodu |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
295,00 € |
03.11.2023 |
|
09.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020269 |
Orange 11/2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
107,14 € |
03.11.2023 |
|
15.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000020266 |
Cest.poist. za 10/2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
37,68 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002732 |
Na základe cenovej ponuky z dňa 2.11.2023 si u Vás dovoľujeme objednaťnasledovnú prepravu osôb - letiskový transfer nasl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
VRBIČAN, s. r. o. |
44734000 |
|
1 224,00 € |
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
28.11.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000020271 |
Poist.zodp.za škodu |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
295,00 € |
03.11.2023 |
|
12.12.2023 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202/11/2023-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/14/BaH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Public institution Primary school “Kiseljak” Tuzla |
***** |
Iné |
6 000,00 € |
02.11.2023 |
03.11.2023 |
|
02.11.2023 |
Roman Hlobeň |
veľvyslanec |
Zmluva |
| 0000002706 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 31.10.2023 si u Vás objednávamespiatočnú letenku Viedeň-Kišiňov-Viedeň pre dve osoby:Ev |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 220,00 € |
02.11.2023 |
03.11.2023 |
|
06.11.2023 |
Tomáš Bokor,MSc. |
riaditeľ |
Objednávka |
