| 0000020024 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Oleksandra Horchynska Oleksandra Horchynska |
3330215805 |
|
1 045,00 € |
05.02.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020032 |
Orange 02/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
110,32 € |
03.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002770 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 2.2.2024 si dovoľujeme u vás objednaťcatering v termíne 8.2.2024 – 9.00 hod.Chlebíčky 6 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AGENTÚRA MANNA s.r.o. |
36749117 |
|
147,90 € |
02.02.2024 |
08.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002768 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.1.2024 si u Vás objednávame:- spiatočná letenka Viedeň-Nairobi (lety TK1886, TK607,1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 554,49 € |
01.02.2024 |
12.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002769 |
Objednávame si u Vás individuálny spojený ONLINE kurz Ruského jazyka -pokračovanie, pre zamestnancov: Jakub Šimek a Zuza |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
960,00 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000020026 |
Letenka a poist ZPC 06/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 554,48 € |
01.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020033 |
IIS MIS digit.kanc.01/24 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
01.02.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002767 |
V zmysle uzavretej rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 si u Vásobjednávame vykonanie auditu projektu:Názov: Podpora v |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
31.01.2024 |
29.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000002766 |
V zmysle uzavretej rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 si u Vásobjednávame vykonanie auditu projektu:Názov: Dnes štud |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
31.01.2024 |
29.02.2024 |
|
07.02.2024 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0000020031 |
Uprat. práce 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020028 |
Víza KE/JAR, Kukučková |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
170,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020029 |
Služby VO 01/2024 IYBA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
369,60 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020030 |
IT technika,KPA IYBA-SEED |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 370,87 € |
31.01.2024 |
|
12.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020027 |
Služby VO 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
PP Services s. r. o. |
51244063 |
|
211,20 € |
31.01.2024 |
|
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020046 |
Daňové stanovisko k DPH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RIS s.r.o. |
35948272 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
21.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020038 |
Servis.práce 01/2024 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
1 074,00 € |
31.01.2024 |
|
16.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020023 |
Audit proj.SAMRS/2022/RV/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 113,08 € |
29.01.2024 |
|
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020021 |
Servis kopírky OKI |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Grex SK, s.r.o. |
44015682 |
|
72,00 € |
26.01.2024 |
|
01.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020022 |
Expert.konzult. MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Matychak Tetiana Petrivna Matychak Tetiana Petrivna |
2981511129 |
|
4 560,00 € |
26.01.2024 |
|
02.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000020020 |
Čist. a hyg.potreby |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
52,94 € |
26.01.2024 |
|
01.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
