Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000020031 | Uprat. práce 01/2024 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000020074 | Uprat.práce 02/2024 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000020115 | Uprat. práce 03/2024 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000020017 | Uprat. 01/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.01.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020037 | Uprat. 02/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000002559 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame občerstvenie pre 180hostí v salóne Diplomat a foyeri kongresovej sály MZV | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 654,20 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000020051 | Občerst. Dobrovoľník roka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 652,31 € | 16.03.2023 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020062 | Uprat.služby 03/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020088 | Uprat. služby 04/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020117 | Uprat.práce 05/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020135 | Uprat.práce 06/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020173 | Uprat. práce 07/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020198 | Uprat. práce 08/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.08.2023 | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020219 | Uprat. práce 09/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020265 | Uprat.práce 10/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.10.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020340 | Uprat. práce 11/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000020354 | Uprat. práce 12/2023 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000020035 | Upratovanie 02/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020036 | Upratovanie 01/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002338 | Občerstvenie - Dobrovoľník roka 2021 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 2 415,40 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |