Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3974
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal. materiál
- Dátum doručenia: 22.06.2012
- Celková hodnota: 1 152,54 € (s DPH)
- Poznámka: Fa dod. č. 2012000023
Tlačiť