Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101198
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Madrid
- Dátum doručenia: 08.06.2020
- Celková hodnota s DPH: 427,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000215738
- Poznámka:
Tlačiť