Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215682 Publikácia "Výročná správa MZVEZ SR za rok 2019" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 12 840,00 € 13.12.2019 10.02.2020 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000417 Zmluva o dielo č. 15/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 Iné 12 840,00 € 12.12.2019 13.12.2019 28.02.2020 12.12.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1130000961/000003 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke diel č. 01/2017-OKUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Peter Hargaš Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 12.12.2019 13.12.2019 31.12.2020 12.12.2019 Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215678 Kancelársky nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 716,57 € 12.12.2019 20.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215681 Kanc. kreslo Office Product Corfu čierne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 205,92 € 12.12.2019 17.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215673 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 524,00 € 11.12.2019 20.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215663 Pracovné raňajky - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,56 € 11.12.2019 07.12.2019 11.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215672 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 500,00 € 11.12.2019 16.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215664 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215679 vlajky, zástavy, stojany na stol. zástavky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 500,16 € 11.12.2019 13.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215657 Zabezpečenie dramaturgie, umelecko-kultúrneho programu a technickéhovybavenia pre podujatie "Vyslanec dobrej vôle/ Goodw Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 7 080,00 € 10.12.2019 12.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215658 Pracovný obed - GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 10.12.2019 11.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215662 Rámovanie, zasklenie, tlač plagátu a dodanie 1 výstavného panelu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 78,12 € 10.12.2019 12.12.2019 10.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214164/1286/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 954,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/1287/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 375,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103780 ubyt.deleg.ministra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andel´s Berlin Hotelbetriebs GmbH 726,43 € 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000215666 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215667 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000415 Zmluva o poskytnutí služieb č.14/2019-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 Iné 7 080,00 € 09.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 Mgr. Marek BRIEŠKA PhD., Ing. Ivana Čermáková riaditeľ odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215655 Licencia na premietanie audiovizuálneho diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 1 400,00 € 09.12.2019 11.12.2019 09.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »