Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104465
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,Tallin
- Dátum doručenia: 30.11.2017
- Celková hodnota s DPH: 410,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000015
- Identifikácia objednávky: 0000211114
- Poznámka:
Tlačiť