Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100658
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,Sofia
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota s DPH: 350,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000015
- Identifikácia objednávky: 0000212675
- Poznámka:
Tlačiť