Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101332
- Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
- Dátum doručenia: 13.05.2019
- Celková hodnota s DPH: 2 718,00 €
- Identifikácia zmluvy: 094390/2017-1-2
- Identifikácia objednávky: 0000214164
- Poznámka:
Tlačiť